2023年11月9日下午，我院在三号综合楼第二会议室召开2023第三季度预算执行汇报及2024年全面预算编制工作布置会。院党政领导班子、预算管理委员会全体成员及预算科室负责人参加会议。会议由总会计师武敏主持。

2023年第三季度预算执行会议召开

总会计师武敏对2023年第三季度预算执行整体情况发言，通过两年多的全面预算管理，预算从无到有，从频繁调整到有序计划，资金规划根据业务活动变动及时调整策略，更好的了解医院各项业务的实际情况，并根据需求进行资源调整和优化，使资金得到最大化的利用。全面预算逐步走向规范化，为医院高质量发展奠定良好的基础。下一年预算编制建议：组织开展临床工作调研，结合医院业务发展规划，分析历年来实际收入情况和年度收入增减变动因素，合理测算并编制收入预算。将厉行节约理念和“过紧日子”的思想贯穿于预算管理全过程，强化预算管理，规范经费开支范围，大力压减非刚性支出，压实工作责任，构建厉行节约长效机制，使全面预算工作取得实效。

党委书记宋彬发言

院长项舟发言

总会计师武敏发言

随后，财务科副科长龙燕汇报第三季度各部门预算执行情况，并汇报了第三季度需要调整的预算项目。

各预算科室负责人逐一汇报工作，针对各科室预算项目的执行情况进行汇报。对于自有资金预算执行率较低或尚未开始执行的预算指标，各预算科室负责人对此进行了详细的情况说明，同时提出因工作计划变动需要调整的预算指标。财政资金方面，各预算科室负责人对财政项目完成进度逐一进行阐述，同时对计划完成财政预算的时间进行说明，确保按上级文件要求使用财政资金，并在第四季度按计划进行支付，以顺利完成本年的财政收支预算计划。

财务部副部长龙燕将财务司下发的《关于公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》进行解读，并提交了《关于调整预算管理委员会成员的通知》。随后布置了2024年全面预算编制工作，通知各部门按全面预算编制要求上报各部门预算，切实做到按时间节点要求完成2024年的全面预算编制工作。

财务部副部长龙燕汇报工作

院长项舟强调，全面预算涉及各部门、各科室的资源和运营的预期安排。这也说明了预算管理不仅仅是财务人员的工作，同时也涉及各部门、各科室的切身利益和资源分配。全面预算管理的最终目的是推动医院实现发展目标，促进医院良性发展，提升医疗资源配置效率和使用效益，也是增强部门履职能力的有效途径，需要各部门结合实际情况，与医院发展需求相适应，从而最大限度实现预算的有效实施和目标的实现。

党委书记宋彬在总结发言中指出，全面预算在财务部主抓各部门的配合下取得比较好的成效。全面预算管理是医院运营管理的重要工具，起到承上启下的作用，向上承接医院战略，向下启动年度运营目标，通过制定科学的预算计划并严格落实，才能使资金的使用更加严谨。其次，医院领导层应发挥引领作用，将业财融合的理念渗透到全面预算管理工作中，加强顶层设计，充分重视预算管理工作，以此促进医院战略目标顺利达成。